贵港市公共资源交易中心

2024年度部门决算

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第一部分：贵港市公共资源交易中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港市公共资源交易中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市公共资源交易中心概况

一、单位职责

（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策,为进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地设施、信息系统和综合服务。

（二）开展国有土地使用权和矿业权交易具体组织实施工作。

（三）承担市本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。

（四）按规定报告交易活动中的违法违规违纪行为并记录、留存相关证据资料,依法配合有关部门调查处理质疑投诉事项和违法违规违纪行为。

（五）承担市中介超市日常运行及服务工作。

（六）完成市委、市人民政府和市大数据发展和政务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

贵港市公共资源交易中心为纳入市本级财政全额预算管理的市政府直属副处级事业单位，内设科室：综合科、交易受理科、产权交易科、交易评审科、信息技术科、法规监督科、财务科、中介服务科。

（二）部门决算单位构成。

贵港市公共资源交易中心（二级预算单位）

第二部分：贵港市公共资源交易中心2024年度部门决算报表

详见附件：贵港市公共资源交易中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：贵港市公共资源交易中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1762.64万元，其中本年收入1762.64万元，较2023年度决算数减少693.52万元，下降28.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入473.07万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加18.22万元，增长4.01%，主要原因是社保、公积金等基数上调。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少74.97万元，下降100%，主要原因是已解决中小企业拖欠账款，2024年不在政府性基金预算财政拨款收入中列支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，与上年持平。

4.事业收入1289.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少636.78万元，下降33.06%，主要原因是继续深入贯彻落实中央八项规定，压缩成本。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2024年度总支出1762.64万元，其中本年支出1762.64万元, 较2023年度决算数减少693.52万元，下降28.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1665.16万元：主要用于本单位人员经费、公用经费及预算下达的行政事业类项目支出。较2023年度决算数减少637.51万元，下降27.69%，主要原因是继续深入贯彻落实中央八项规定，压缩成本。

2.社会保障和就业支出45.34万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。较2023年度决算数增加16.31万元，增长56.18%，主要原因是基数增加，费用增加。

3.卫生健康支出13.54万元，主要用于卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗等。较2023年度决算数增加0.53万元，增长4.07%，主要原因是基数增加，费用增加。

4.住房保障支出38.59万元，主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较2023年度决算数增加2.1万元，增长5.76%，主要原因是基数增加，费用增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市公共资源交易中心2024年度一般公共预算财政拨款支出473.07万元，较2023年度决算数增加18.22万元，增长4.01%。其中：基本支出473.07万元，项目支出0万元。

贵港市公共资源交易中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为577.52万元，支出决算为473.07万元，完成年初预算的81.91%。

（一）一般公共服务支出年初预算为577.52万元，支出决算为473.07万元，完成年初预算的81.91%。预算数比决算数增加104.45万元，增长18.08%。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的基本支出和项目支出。增加的主要原因是年中财政安排核增绩效总量在主管部门列支。

事业运行年初预算为478.77万元，支出决算为375.59元,完成年初预算的78.44%，预算数比决算数增加103.18万元，增长21.55%。该项全部是基本支出预算。增加的主要原因是年中财政安排核增绩效总量在主管部门列支。

（二）社会保障和就业支出年初预算为46.16万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的98.22%。预算数比决算数增加0.82万元，增长1.78 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。预决算差异的主要原因是基数调整，年初预算与实际支出有差异。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为30.78万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的98.21%。预算数比决算数增加0.55万元，增长1.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，预决算差异的主要原因是基数调整，年初预算与实际支出有差异。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为15.39万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的98.18%。预算数比决算数增加0.28万元，增长1.82%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。预决算差异的主要原因是基数调整，年初预算与实际支出有差异。

（三）卫生健康支出年初预算为13.83万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的97.9%。预算数比决算数增加0.29万元，增长2.1%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。预决算差异的主要原因是基数调整，年初预算与实际支出有差异。

事业单位医疗年初预算为12.12万元，支出决算为11.9万元,完成年初预算的98.18%，预算数比决算数增加0.22万元，增长1.82%。主要用于事业单位医疗。预决算差异的主要原因是基数调整，年初预算与实际支出有差异。

公务员医疗补助年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元,完成年初预算的100%。预算数比决算数增加0万元，增长0%。主要用于公务员医疗补助。预决算无差异的主要原因是按实际经费预算追加经费，预决算无差异。

其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.39万元，支出决算为1.32万元,完成年初预算的94.96%。预算数比决算数增加0.07万元，增长5.04%。主要用于失业保险。预决算差异的主要原因是基数调整，年初预算与实际支出有差异。

（四）住房保障支出年初预算为39.08万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的98.75%。预算数比决算数增加0.49万元，增长1.25%。主要用于住房公积金。预决算差异的主要原因是基数调整，年初预算与实际支出有差异。

住房公积金年初预算为39.08万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的98.75%。预算数比决算数增加0.49万元，增长1.25%。主要用于住房公积金。预决算差异的主要原因是基数调整，年初预算与实际支出有差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出473.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出431.51万元，完成年初预算的80.52%。预算数比决算数增加104.41万元，增长19.48%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、离休费、伙食费等支出，增加的原因主要是年中财政安排核增绩效总量在主管部门列支。

（二）商品和服务支出39.76万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加0万元，增长0%。主要用于单位购买商品和服务的支出，预决算无差异的主要原因是按年初预算执行支出。

 （三）对个人和家庭的补助1.8万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加0万元，增长0%。主要用于退休费、医疗费补助、奖励金等。预决算无差异的主要原因是按实际经费预算追加经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 贵港市公共资源交易中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数减少74.97万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市公共资源交易中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市公共资源交易中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市公共资源交易中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，完成年初预算的25 %，比上年减少0.1万元，主要原因是严格控制接待次数，减少不必要的工作接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，与2023年度决算数持平。全年使用财政拨款安排本部门机关0个、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，与2023年度决算数持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，与2023年度决算数持平。2024年，贵港市公共资源交易中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的25%，比上年减少0.1万元，原因是严格控制接待次数，减少不必要的工作接待。国内公务接待批次1次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额10.51万元，其中：政府采购货物支出10.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.02万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的2.09%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数1408.47万元，执行数1160.19万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，经我单位对照年初设定的绩效目标自评，34个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题是部分项目不能按合同约定及时付款，主要原因是财政支付压力大，不能按时支付项目款项。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，加快支付进度率。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目34个，项目支出总额1160.19万元。其中，本级项目34个，本级项目支出1160.19万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：34个项目评为一等，涉及资金1160.19万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：存在的问题是支付进度率较低，主要原因是2024年度财政资金紧张，支付压力大，无法按时支付款项。下一步加强与财政部门沟通，加快支付进度率

（2）部分重点项目电子政务外网租赁及测评经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子政务外网租赁及测评经费自评得分为95.57分，一等，项目全年预算数为154.22万元，执行数为85.88万元，完成预算的55.69%。一是项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初设定目标完成；二是社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度已按年初设定目标完成。自评发现的主要问题及原因：存在的问题是支付进度率较低，主要原因是2024年度财政资金紧张，支付压力大，无法按时支付款项。下一步加强与财政部门沟通，加快支付进度率。

3.部门绩效评价结果。

组织对“12345热线话务服务采购项目经费(运转专项)”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金430万元。从评价情况来看，一是项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初设定目标完成；二是社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度已按年初设定目标完成。整体情况优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：贵港市公共资源交易中心2024年度部门决算公开附表

贵港市公共资源交易中心

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