贵港市公共资源交易中心

2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、 财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策,为进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地设施、信息系统和综合服务。

（二）开展国有土地使用权和矿业权交易具体组织实施工作。

（三）承担市本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。

（四）按规定报告交易活动中的违法违规违纪行为并记录、留存相关证据资料,依法配合有关部门调查处理质疑投诉事项和违法违规违纪行为。

（五）承担市中介超市日常运行及服务工作。

（六）完成市委、市人民政府和市大数据发展和政务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市公共资源交易中心为纳入市本级财政全额预算管理的市政府直属副处级事业单位，内设科室：综合科、交易受理科、产权交易科、交易评审科、信息技术科、法规监督科、财务科、中介服务科。

（二）所属单位。

贵港市公共资源交易中心纳入市本级财政全额预算管理，为贵港市人民政府直属、贵港市大数据发展和政务局托管事业单位（副处级）。

第二部分：2026年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2026年部门收支预算1195.7万元，同比减少726.65万元，下降37.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年部门收入总预算1195.7万元，同比减少726.65万元，下降37.8 %，其中：

一般公共预算695.7万元，同比增加48.71万元，增长7.53%，增长的主要原因是一是增加机关事业单位养老保险及职业年金缴费基数，以及医疗保险的缴费比例；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

财政专户管理资金收入500万元，同比减少775.36万元，下降60.8%，下降的主要原因是2026年部分项目在一般公共预算列支，不从财政专户管理资金列支；严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年部门支出总预算1195.7万元，同比减少726.65万元，下降37.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目支出1025.93万元，占本年支出预算85.8％，同比减少753.14万元，下降42.33%。

2.208社会保障和就业支出类科目支出95.33万元，占本年支出预算7.97％，同比增加16.2万元，增长20.47%。

3.210卫生健康支出类科目支出24.1万元，占本年支出预算2.02％，同比增加0.4万元，增长1.69%。

4.221住房保障支出类科目支出50.33万元，占本年支出预算4.21％，同比增加9.88万元，增长24.43%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出695.7万元，占支出总预算的58.18%，同比增加48.71万元，增长7.53%。

基本支出增长的主要原因：一是增加机关事业单位养老保险及职业年金缴费基数，以及医疗保险的缴费比例；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出500万元，占支出总预算的41.82%，同比减少775.36万元，下降60.8%。下降的主要原因是2026年部分项目在一般公共预算列支，不从财政专户管理资金列支；严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算695.7万元，同比增加48.71万元，增长7.53%，增长的主要原因是一是增加机关事业单位养老保险及职业年金缴费基数，以及医疗保险的缴费比例；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。收入包括：一般公共预算拨款695.7万元。支出包括：一般公共服务支出525.93万元，社会保障和就业支出95.33万元，卫生健康支出24.1万元，住房保障支出50.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出695.7万元，同比增加48.71万元，增长7.53%，增长的主要原因是一是增加机关事业单位养老保险及职业年金缴费基数，以及医疗保险的缴费比例；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。按支出结构划分，基本支出695.7万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）事业运行525.93万元，同比增加22.22万元，增长4.41 %，增长的主要原因是在职人员上年实发的绩效工资月份数增加而相应增加的绩效。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）事业单位离退休1.43万元，与上年持平。该项全部是基本支出预算。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出59.2万元，同比增加10.8万元，增长22.31%。增长的原因是在职人员上年实发的绩效工资月份数增加而相应增加的五险二金。该项全部是基本支出预算。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出34.7万元，同比增加5.4万元，增长18.43%。增长的原因是在职人员上年实发的绩效工资月份数增加而相应增加的五险二金。该项全部是基本支出预算。

（五）事业单位医疗13.76万元，同比增加0.33万元，增长2.46% 。增长的原因主要是2026年基数变动，医疗费用增加。该项全部是基本支出预算。

（六）公务员医疗补助8.84万元，同比增加0.07万元，增长0.8%。增长的原因是2026年缴费比例上调，预算增加。该项全部是基本支出预算。

（七）其他行政事业单位医疗支出1.5万元，同比增加0.01万元，增长0.67%。增长的原因是2026年基数变动，增加其他对个人和家庭的补助支出、五险一金经费。该项全部是基本支出预算。

（八）住房公积金50.33万元，同比增加9.88万元，增长24.43%，增长的原因是在职人员上年实发的绩效工资月份数增加而相应增加的五险二金。该项全部是基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算695.7万元，具体支出如下：

人员经费支出647.76万元，同比增加49.62万元，增长8.3%，增长原因主要是一是增加机关事业单位养老保险及职业年金缴费基数，以及医疗保险的缴费比例；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出47.94万元，同比减少0.9万元，下降1.84%，下降原因主要是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2026年“三公”经费支出预算0.2万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置费0万元，与上年持平。

4.公务接待费0.2万元，与上年持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2026年会议费支出预算0万元，与上年持平。

（三）培训费支出预算情况。

2026年培训费支出预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2026年事业单位相关运行经费预算47.94万元，同比减少0.9万元，下降1.84%，主要用于事业单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及其他费用。减少的主要原因是从严从紧编制预算，降低行政运行成本。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年政府采购预算402.14万元，同比减少523.34万元，下降54.65%，减少的主要原因主要是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

其中：

分散采购预算402.14万元，同比减少431.86万元，下降51.78%，减少的主要原因主要是从严从紧编制预算，降低行政运行成本。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：服务项目采购预算402.14万元，占政府采购预算的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，我单位资产账面价值共计174.5万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。本单位无公务车辆。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2026年纳入预算绩效目标管理的项目12个，涉及金额500万元，其中：财政专户管理资金500万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共 2 个，预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称12345热线话务服务采购项目经费，预算资金245万元，2026年度绩效目标为按时开展12345热线话务服务采购，保证工作正常运行，设1条数量指标：服务人数数量≥30人；设1条质量指标：经费支出合规性，严格执行相关财经法规、制度；设1条时效指标：完成时间2026年12月20前；设1条成本指标：项目总成本≤245万元；设1条可持续影响指标：对保障中心正常运转的持续影响程度，持续影响；设1条满意度指标：受益对象满意程度≥90%。

重点项目二：项目名称政务服务中心办公场地租金，预算资金157.14万元，2026年度绩效目标为按时续租政务服务中心办公场地租金，保证政务中心工作正常运行。设1条数量指标：租赁场地面积≥18000平方米；设1条质量指标：经费支出合规性，按财经制度要求支付；设1条时效指标：经费支出时效性，2026年12月31日前支付；设1条成本指标：项目总成本≤157.14万元；设1条可持续影响指标：对保障机关正常运转的持续影响程度，持续保障运转；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市公共资源交易中心2026年部门预算公开报表（详见附件）